Item de Acervo n.º 2952594

NOTA DE EMPENHO

Município de Arroio Trinta

Usuário: Ronivan Brandalise Chave de Autenticação Digital

1740-9584-968 Página

1 / 1http://www.arroiotrinta.sc.gov.br CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br

Número: 378/2021 Emissão: 12/03/2021

Especificação Processo Licitatório

Espécie: Ordinário Modalidade:

Categoria: Comum Número:

Pré-empenho:Compra Direta:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 2000 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Un. Orçam.: 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ação: 2.4 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa: 8 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 4 - Administração

Subfunção:

Programa:

Detalhamento:

Elemento:

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinários

14 - Diárias – Civil

14 - diárias no país – civil122 - Administração Geral

3 - Administração Geral

Saldos da Despesa

Saldo Atual: Valor deste empenho: R$ 597,93R$ 305.288,62

Importa este empenho o valor de: quinhentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos

Saldo Anterior: R$ 305.886,55

Favorecido

Credor: 4173 - VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Endereço:

Cidade:

CPF: 789.542.589-72

Banco:

Fone:

CEP:

Agência: C/C:

Objeto Resumido SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PEDIDO DAS VACINAS CONTRA O COVID 19, JUNTO À FECAM, EM FLORIANÓPOLIS-SC Itens do empenho

Item Valor unitário (R$)Qtde. Unid. Med. Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento Valor total (R$)

Total dos Itens:

Desconto: R$ 0,00

R$ 0,00

Total de retenções indicadas a efetuar:

VALOR LÍQUIDO:

Valor deste empenho:

R$ 0,00

R$ 597,93

R$ 597,93

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Ordenador da Despesa

Assinatura Autorizada Data: ____/_____/_________

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: ____/_____/_________ Recebedor: CPF:

Cheque nº.: Conta Corrente:

Pagamento Efetuado:

Tesouraria

Tesoureiro Banco:

Michel Junior Serighelli Encarregado Emissão Encarregado da Emissão

RONIVAN BRANDALISE CONTADOR CRC-SC 025.868/O

VALCIR AFONSO SERIGHELLI SUPERVISOR DE FINANÇAS Ordenador de Despesa