Item de Acervo n.º 2468880

Atenção

Itens de acervo não serão publicados em edição oficial do DOM/SC.

Informações Básicas

Código2468880
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
SituaçãoAcervo Público
EntidadePrefeitura Municipal de Arroio Trinta
URL de Origem
Data de Cadastro07/05/2020 13:27:18
Data do Documento24/03/2020
CategoriaEmpenhos
TítuloNOTA EMPENHO Nº: 185/2020
Arquivo Fonte1588868987_nota_de_empenho_185.pdf
Conteúdo

NOTA DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA

Usuário: Ronivan Brandalise Chave de Autenticação Digital

2113-1134-628 Página

1 / 1http://www.arroiotrinta.sc.gov.br CNPJ: 10.479.381/0001-97 Fone: (049)3535-6038 saude@arroio30.com.br

Número: 185/2020 Emissão: 24/03/2020

Especificação Processo Licitatório

Espécie: Ordinário Modalidade:

Categoria: Comum Número:

Pré-empenho:Compra Direta:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 3000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Un. Orçam.: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.17 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

Despesa: 113 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 10 - Saúde

Subfunção:

Programa:

Detalhamento:

Elemento:

Fonte recurso: 102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Sa

30 - Material de Consumo

99 - outros materiais de consumo301 - Atenção Básica

9 - Saúde Para Todos

Saldos da Despesa

Saldo Atual: Valor deste empenho: R$ 330,00R$ 187.561,29

Importa este empenho o valor de: trezentos e trinta reais

Saldo Anterior: R$ 187.891,29

Favorecido

Credor: 2942 - EUCLOVIS LUIZ DRESCH - ME

Endereço: Rua Otávio Pulceno, , 118 - Santa Mônica

Cidade: Fraiburgo - SC

CNPJ: 85.125.482/0001-69

Banco:

Fone: 49 3246.2932

CEP: 89.580-000

Agência: C/C:

Objeto Resumido VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 MASCARAS ACRILICAS, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. (SERVIDORES DA SAÚDE PREVENÇÃO COVID 19). Itens do empenho

Item Valor unitário (R$)Qtde. Unid. Med. Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento Valor total (R$)

Total dos Itens:

Desconto: R$ 0,00

R$ 0,00

Total de retenções indicadas a efetuar:

VALOR LÍQUIDO:

Valor deste empenho:

R$ 0,00

R$ 330,00

R$ 330,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Ordenador da Despesa

Assinatura Autorizada Data: ____/_____/_________

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: ____/_____/_________ Recebedor: CPF:

Cheque nº.: Conta Corrente:

Pagamento Efetuado:

Tesouraria

Tesoureiro Banco:

RONIVAN BRANDALISE Encarregado Emissão Encarregado da Emissão

RONIVAN BRANDALISE CONTADOR CRC/SC 025.868

TARCISIO LIDANI SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ORDENADOR DA DESPESA

Informações Complementares

Legislação EspecíficaCOVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
N.º do Documento185/2020
N.º do Processo de Origem
URL do Processo de Origem
ObjetoAQUISIÇÃO DE 06 MASCARAS ACRILICAS, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. (SERVIDORES DA SAÚDE PREVENÇÃO COVID19).
CNPJ/CPF do Contratado85.125.482/0001-69
Razão Social/Nome CompletoEUCLOVIS LUIZ DRESCH
Data de AssinaturaNão configurado
Início da VigênciaNão configurado
Fim da VigênciaNão configurado
Valor (R$)R$ 330,00