Item de Acervo n.º 2457910

Atenção

Itens de acervo não serão publicados em edição oficial do DOM/SC.

Informações Básicas

Código2457910
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
SituaçãoAcervo Público
EntidadePrefeitura municipal de Coronel Martins
URL de Origem
Data de Cadastro28/04/2020 15:16:05
Data do Documento28/04/2020
CategoriaEmpenhos
TítuloEMPENHOS COVID-19
Arquivo Fonte1588098005_empenhos_covid19.pdf
Conteúdo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C(J}<ONEL MAR.I IN§' Nota de Empenho

C.N.P i.: 11.364.954/0001-08

' ! rai.íoio' CoÍone/ ÍúaÍtins

Data: 22lo4l2o2o

No do empenho : 378120

Ordináío Processo: AF-96/2020

órgão:

unidade:

Funcional:

Projeto/Atividader 2.034 - MANUTEN9Ão DAS AÍIVIDADES DA SAÚDE

Elemento: 3.3.90.30.22.00.00-00.1002 - Material de Limpeza e Produçáo de Higienizaçâo

Cód. oetalham.: 0 - Sem detêLhamento dâs destinaçôes de recursos

Códigoreduzido: 000013

15.01

10.30 t.1001

. FUNOO IVUNICIPAL DE SAÚDE

. FUNDO IVUNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE PARATODOS

Dotação lnicial:

Suplementaçóes:

Anulaçôes:

Tota (A ):

850.000,00

0,00

0,00

850.000,00

295.273.75

31,95

000 295.305.70

554.694 30

Empenhos anteriores I

Valor do empenho :

Íotal(B):

Saldo(A-B):

Creclofl 3293 lvair Souza dos Santos IUE

EndereÇor Rua Aires, '16

C.N.PJ : 20.758.818/0001-85

Banco

UFi sC

Fone: 49 34590275<

Fax:

Cidâdei Coronel N,4êrtins

lnscr.Est./ldent.Prof ,i

Agência:

Conta Corrente:

isôeciíicação: 1

; iOVEN]ÉNTE AQUISIÇÃo DE ALCOoL EIV GEL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E IVUNíCIPES, CONFORME ORIÉNTAÇÃO DE PROTEÇÃO E pRÉvENÇÂo, ErV FACE on pal:oen,4tn uuNDtAL DE covtD-19. sEcRETARIA MUNTcTPAL DE SAUDE. cFE coMPRoVANTE EM ANEXô. (compra Dirêta N'92/2020)

Total gelêl :Fonte de reculsos : Ordinário 31.95

Fica êmpenhada a importância de 3í,95 (trinta e um rêais e noventâ e cinco centavos)

FLrndamento legal :

l\.,lodal. licitação i Dispensâ de Licitação p/ Compras e SeNiço§

Contrato I

SECRETARIO DE 9AUD.i

LUCAS

RÉSP SETOR COMPRAS

Declaro q!e o materiâl/seNiçô foi fornecido/prestado Responsável

Liquidação

Dala:

üJt{UU lVlUNlUll-AL Lrtr §AUUtr IJE í-Lr|ÍTJNEL IYIAI( I lN§ Nota de Empenho

C.N.P.J.r 11.364.954/0001-08

I\4unicípio: Coronêl À,4artins

Datar 0710412020

No do empenho : 295120

Ordinário

Processo: AF-7512O2O

órgáo:

Unidadei

Funcional:

Projeto/Atividade:

Elernento:

Cód. Deta ham.:

Código reduzido:

'15

15.01

10.301.'Í001

3.3.90.39.99.00.00.00.1 338

- FUNDO N,4UNICIPAL DE SAÚDE . FUNDO ]\,4UNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE PARA TODOS

- IUANUTENÇÁO DO ts1. DE AÍENÇÃO BÁSICA

- Oukos Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd ca

0 - Sem detalhamento das dêstinaçôes de recursos

000030

Dotação lnicial:

Sup ementaçóes: Anu ações:

Total (A ) :

0,00

450.000,00 0,00

450.000,00

Empenhos anteriores :

Valor do empenho :

Total (B);

Saldo (A- B ):

299.519.92

350,00 000

299.869,92

150.'t 30,08

Credor 3728 JOARÉZ FERREIRA ANASTACIO 073257299í0 ' :iiereco: RAlRES,347 - SALA

L N.PJ r 33.355.530/0001-01

Banco:

C dader Coronel Àrartins

lnscrEst./ldenÍ.ProÍ.:

Agênciêl

Conta Corrente:

l-lF: SC

Foner 4933421194<

EspêcíicaÉo: '1

PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINIURA DE MACA HOSPITALAR, PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES E NO COMBATE A PANDEI\,{IA MUNDIIAL DO COVID-19- SECRETARIA I\,,IUNICIPAL DE SAÚDE. CFE COMPROVANTE EIV ANEXO, (COMPTA D EIA NO

7112020\

Fonte de recursos i Vinculados Totalgeral r 350,C0

F ca empenhada â impoftância de 350,00 {trezentos e crnquenta reais)

Fundamento iegaL :

Modal. licitaÉo : Dispensâ dê Licltaçâo p/ Compras ê ServiÇos

Contrato :

Liqúidação

Declaro que o material/serviço íoi íomecido/prestado Responsável

Dâtâ :

LUCAS

RESP SETOR COMPRAS

I-UNUU MUNIUIPAL UE SAUUE UE U(JKUNEL MAKIIN§ Nota de Empenho

C.N.PJ.: 1'1.36C.954/0001-08

Í\4unrcipio: Coronel lúartins

Dete: O7l04l2O2O

No do empenho | 294120

Ordinário

Processo: At-/412t)2\t

órgão:

Unidade:

Funcional:

Projeio/Atividade:

:lamento:

! êi: ham,l

uódigo reduzido:

15

15.01

10.301.1001

2.035

3.3.90.30.26.00.00.00.1 338

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO I\,IUNICIPAL DE SAÚDE . SAÚDE PARA TODOS

. MANUTENÇÃO DO BL, DE ATENÇÂO BASICA

- Material Elétrico e Eletrônico

0 - Sem deta hamênto das desunâçôes de recursos

000030

DotaÇáo lniciall

Suplemeniâções: Anulaçóes:

TotarÍA):

0,00

450.000,00 o,o0

450.000,00

Empenhos anteriores i

Valor do errpenho :

Toral(B);

Sado(A-B)l

298.669,92

850,00 0.00

299 519.92

150.480 08

Credor: 3289 MZZ - comêrcio de Produtos pera saúde LToA

Endereço: Rua AV BRASIL, 442

C.N.PJ.: 24.384.602/0001-58

Banco:

Cidade: Pato Brahco

lhscr.Est./ldent.Proi:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

EspecúrcaÇão: 1

PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔN4ETRO INFRAVERMELHO NC150. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SÉCRETARIA I\,4UNICIPAL DE SAÚDE NO COI\IBATE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. CFE COIVPROVANTÉ El\,,lANEXO. (Compra Diretâ N'70/2020)

Fonte de Íecursos : Vinculados Total geral : 850,00

Fica êmpenhada a importânciâ de 850,00 (oitocentos e cinquenta reâis)

Fundamênto legal :

N,4odal. licliação : Dlspensa de Licitação p/ Compras e ServiÇos

Contrato i

LUCAS

RESP SETOR COI!1PRAS

Declaro que o mâterial/serviço foi fornecido/prestadD

Responsável

Liquidação

IVAIR

DE SAÚDESECRETARIO CONTADOR 043069i O

I-UNUU MUNI(;IPAL UE SAUUE UE UUT<UNEL MAI< I INsi

Nota de Empenho

C.N.PJ.: 11.364-954/0001-08

l\,1u n icíp or Corone l\,4artrns

Data: 3110312020

No do empenho: 2agl20 Ordinário

Procosso: AF-7312O2O

ôrgão

Unrdade:

Funcional:

Projeto/Atividade

Elêrnento:

Cód. Detalham.:

Código reduzido:

'15

í5.0'1

10.301.1001

2.435

3.3.90.39.63.00.00.00.1 338

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . FUNDO I\,IUNICIPAL DE SAÚDÉ . SAÚDE PARA TOOOS

. IUANUÍENÇÃO DO BL, DE ATENÇÀO BÁSICA

- Serviços Gráficos e Editoriais

0 - Sem detalhamento das dêstinações de rêcursos

000030

Dotação lnicial: Suplementêçóesi

Anu ações:

Total (A ) :

0.00

450.000,00 0,00

450.000,00

Empenhos êntedores :

Valor do empenho :

ValorAnulado:

Total (B ):

Saldo (A- B ):

247 .351 S2

493.00 0,00

247 .A44,92

202.'155,08

Credor: 1682 EDITORA E GRAFICAAUILOMBO LTDA

EndereÇo: R PRESIDENTE JUSCELINO, 281, SALA 01

C.N.P J r 11.064.635/0001-79

Banco:

Cidade: Quilombo

lnscr.Est./ldent.PrcÍ.:

Agêncial

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:49 33463206<

Fax: 49

Espec icaÇão: 1

PROVENIENÍE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADESIVO VINIL COIU IMPRESSÀO DIGITAL, 4 CORES. TAI\4ANHO 28C1\,1. COI\,1

CORTE ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÀO DE FILAS DE ESPERA EN/ I\4EIO A PANDEI\,lIA MUNDIAL DO COVID.'J9. SECREÍARIA I\,1UIC PAL DE sAÚDE. CFE COIVPROVANTE El\.4 ANEXO. (Compra Direta N" 69/2020)

Fonte dê recursos : Vinculados Total geral : 493,00

Ficê empenhada a mportânc a de 493,00 (qLratrocentos e noventa ê três reais)

Fundamento legal :

Modal. licitâção : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

CUCHl

SCHUSTER

Declaro que o mâterial/serviço toi fomecjdo/prestado Responsável

Liquldação

FUNDO MUNI(;IPAL Uts tiAUUE UE L;UT(L'Nts,L MAT< I IN§ l.Jota de Empenho

C.N.P.J.r 11.364.954/0001-08

[.4unicipror Coronel Mafi ins

Data: 0710412020

N' do empenho : 293120

Ordináro

Processo : AF-7412O2O

órgão:

lln dade:

Funcionâl:

Projeto/Atividêdê:

Elemento:

Cód. Detalham.:

Código reduzido:

15

15.01

10.301.1001

2.035

3.3.90.30.26.00.00.00.1 338

- FUNDO I\,4UNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO I\,lUNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚDE PARA TODOS

- MANUTENÇÃO DO BL, DE ATENÇÃO BÁSICA

- Material E{élrico e ELetrônico

0 - Sem detalhamento das destinâções de recursos

000030

DotaÇáo lniciâl:

SuplementâÇões:

Anu aÇõesi

Total (A ) i

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

Empenhos anteriores :

Valor do empenho :

ValorAnuladol

Total (B ):

saldo(A-B):

298.309 92

360,00 0.00

2S8.669,92

151.330 08

Credor: 328S MZZ - Comercio de Produtos para Saúde LTDA

Endereço: Rua AV. BRASIL, 442

C.N.PJ.: 24.384.602/0001-58

i,rnco

C dade: Pato Branco

lnscrEst./ldent.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Faxl

Éspeciíiceção: 1

pRovENtENTE AeutstçÃo DE oxíMÉTRo DE puLso PARA DEDo, PARA uso Dos pRoFtsstoNArs DA sECRETARIA l\luNrcrPAL DE sAÚDE No COMaATE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-1s. CFE COMPROVANTE Él\,{ ANExO. (Compra Direta No 70/2020)

Totalgelal : 360,00Fonte de recursos i Vincu ados

' :.i êmpenhada a importância de 360.00 (Úezentos e sessenta reais)

Fúndamênto legal :

ftrodal. lic]tação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número:

Data

Data i

Data :

IVAIR CARLOS BALDISSERA

SECRETARIO NIUNICIPAL DE SAÚDE

Liquadação

Declâro que o mateía /serviço foi fornecido/prestado

Responsáve

SCHUSTER

FUNDO MUNIqIPAL DE §'AUDE DE G()R(,NEL MARIIN§ Nota de Empenho

C.N.P.J.r'11.364.954/0001 -08

Àrunicípror Coronel Martihs

Data: 31tO3l2O2O

No do empenho : 283120

Ordináro

órgãor

Unidâdê:

Élemento:

Cód. Detálham.:

Códi9o reduzido:

15

15.01

10.301.100'1

2.O34

3.3.93.30.28.00.00.00.1 338

- FUNDO ]\,4UNICIPAL DE SAÚDE , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚDE PARAÍODOS

- IUANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

, Material de ProteÇáo e Segurança

0 - Sêm detalhamento das destinaçóes de recursos

000034

Dotação lnicial:

Suplementaçóes: Anulaçôes: Íotâl ( A ):

0,00

93.600,00 o,o0

93.600,00

5'1.016,70

1.292,00

0.00

52.308,70

41 .291.30

Empênhos anteriores :

Valor do empenho :

ValorAnulado: Total(B):

Sado(A-B):

Credoc 69

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 57'1-S

C.N.PJ. | 01 .336.261/0001-40

Bancor 027 - BESC

CONS.INTERM. OE SAUDE DO OESTE DE SC

Cidade: CHAPECO

lnscr.Est./ldent.ProÍ.:

Agênciar 008-6

Conta Correntê: 47977-4

UF: SC

Fone:493238274

Especiíicação: I PROVENIENTE EMPENHO PARA AOUISIÇÁO DE EOUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, ALCOOL EM GEL, A SEREIU UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÂSICA DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMÉNTO DO COVID ,19, CFE COMPROVANTE EM ANEXO,

Totai gera : 1 .252.04Fonte de recursos : Vinculados

F ca empenhada a mportância de í-292,00 (um mlldozentos e noventa e dois reais)

Fundarnenlo legal :

l\,4oda . lic taÇão : Outras [.4odalidades/Nào Aplicável

Conkato I

RESP SETOR COÀ,1PRAS

Liquidação

Dec aro que o material/serv Ço Ío íornec do/prestado Responsávol

IVAIR CARLOS

rUNU(., IYIL'NI1,II'AL IJE §AI'IJE IJE -TJF(IJNEL IYIAF( I IN§ Nota de Empenho

C.N.P..l.: 11.364.954/0001 -08

À,4unicípio: Corone Nlartins

Data: 31lA3l2A2A

N' do empenho : 2a2l2| Ordinário

Processo:

órgão:

Unidade:

F!ncional:

Elemento:

Cód. Detalham.:

Códrgo reduzldo:

15

15.01

10.301.1001

2,434

3.3.93.30.28.00.00.00.1338

. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

. FUNDO [/lUNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE PARAÍODOS . I\,4ANUTENÇÃO DAS ATIVIOADES DA SAÚDE

- Mateíalde Proteção e Segurança

0 - Sem deta hamento das destinações de recursos

000034

Doteção lnicial:

Suplementações: Anulações:

Total (A ) :

0,00

93.600,00

0,00

93.600,00

50.000.00

1.016,70 0.00

51.016,70

42.583,30

Empenhos antêíorês :

Valor do empenho :

ValorAnulado:

Total (B ):

Sêldo(A-B):

69

llF: SC

Fone:493238274

Fax:

Espêcficação: 1

PROVENIENTE EMPENHO PARA AOUISIÇÁO DE EOUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, LUVA DE PROCEDIMENTO TAIVANHO I\,4 A SEREM UTILIZADAS POR PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENÍO DO COVID í9, CFE COMPROVANÍE EM ANEXO.

CONS.INTERM. DE SAUDE DO OESTE OE SC

Endereço: AV GETuLlo VARGAS, 571-S

C.N.PJ.: 01 .336.261/000'Í -40

Banco: o27 - BESC

Cidadê; CHAPECO

lnsct Est./ldent.Prof . :

Agência: 008{ Conta Corente: 47977-4

Fonle de recursos : vinculados Total gera : 10'16,70

Ficâ empenhada a importância de 1.016,70 (um mildezesseis rêais e setenta cenlavos)

Fundamento legal :

í\rcdal. licítação: OutrasModalidadesiNáoAplicávêl

Contrato :

LUCAS

AULO SCHUSTER

Declaro q!e o materlal/sêrviço foi fornecido/prestado

Responsável

Liquidação

RESP SEIOR COMPRAS

TUNIJI.' IYIIJNIUITAL UE, §AUlJE UE Nota de Empenho

C.N.PJ : 11.364.954/0001-08

Municipio: Coronel l\rartins

Dâta: 3110312020

No do empenho : 279120 Ordihério

Processo :

IYIAF( I INü

órgão:

Unidêde:

Func onal:

Projêto/Atividadê:

Elemento:

Cód. Delalhâm.:

Código reduzidol

15

í5.01

10.301.100í

2.035

3.3.90.30.24.00.00.00,'t 338

- FUNDO [,4UNICIPAL DE SAÚDE . FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDÉ

- SAÚDE PARA TODOS

- MANUTEN9ÃO DO BL, DE ATENÇÃO BÁSICA

- Mâterial para Manutenção de Bens lmóvers

0 - Sem detalhêmento das dêstinaçôes de rêcuÍsos

000030

Dotação lniciali

S!p êrnentações:

Ánulações:

Total (A ) :

0,00

450.000,00 0,00

450.000,00

Empenhos anleriorês i

Valor do empenho :

Íotal(B):

sa do (A- B ):

246.537.00

262,92 o,o0

246.799 92

203.200,08

Credor: 3378 CORONEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R NOVA PRAÍA,131 - SALA 01

C.N.PJ.: 28.199.7421000í-07

Banco:

Cidader CORONEL [,44RÍlNS

lnsfi Est-/ldent.Prof .:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 4988494622<

Fax:

Especificação: 1

PROVENIENTE AOUISIÃO DE ADESIVO PARA TUBO, BRITA N"1, FITA VEDA RosCA, JoELHo SoLDÁVEL, LUVA DE PVc. SIFÀo ExTERNo. TORNEIRA 1195 E TUBO SOLDÁVEL 25IMIV PARA MANUTENÇÃO OE SALA PARA ATENDIIVENTO A PACIENÍES CON,l POSSíVEL CONTAI\,IINAÇÃO AO COVID.19, CONFOR[4E AF PREFE 55S/2020. CFE COI\,4PROVANTE EM ANEXO.

Fonte de recursos r Vinculados Totâ I gera : 262.92

F ca empenhada a importáncia de 262,92 (duzenlos e sessenta e dois reais e noventâ e cio s centâvos)

Fundamento legal :

Modâ . licitâção : Dispensa de

Conlraio:

LicitaÇão p/ Compras e ServiÇos

RESP SETOR COI\IPRAS

Liquidação

Declaro que o matsrial/serviÇo foi fornecido/prestado

Responsável

SECRETARIO DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE, SAUDE UE L:9]<UNtsL MAK I INs Nota de Empenho

C.N.P.J.: 11.364.954/0001-08 f,;Lrnicíp o Coronel N,4artins

Data: 3110312020

N'do empenho : 27Al2O

Ordinário

Pro@sso: AF-711202O

Orgão:

Unidade:

Funcional:

Proieto/Atividade I

Elemento:

Cód. Detalham.l

Códlgo rêduz doi

15

15.01

10.301.'too1

2.036

4.4.90.52.42.00.00.00.1 038

" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE PARA TODOS

- MANUTENçÁO DO BL. DE ATENçÃO BÁSICAVARIÁVEL

- Mobiliário em Geral

0 - Sem detalhamento das dest naçõês de recursos

000022

DotaÉo lnicial:

Suplementaçôes: Anu aÇoes:

Total (A ):

Empenhos anteriores :

Valor do empenho :

Total (B ):

Sâldo (A- B ):

50.000,00

0,00 0,00

50.000,00

3.546.00

550,00

0.oo 4 096.00

45.904.00

Credor 3378 GORONEL ATERIÂ|S DE CONSÍRUCAO LTDA

Endereço: R NOVAPRATA,131 - SALA 01

C.N.PJ.: 28.199.74210001-07

Bancol

C dader CORONEL I,IARTINS

lnscrEst./ldent.Prof.:

Agêncie:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:4988494622<

EspeciÍicaçáo: 1

:=.VENIENTE AQUISIçÃO DE BALCÃO PARA BANHEIRO DE 60 CM, PARA SER UTILIZADO NA SALA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENÍO DE

. =:',iIES

COIV SUSPEITA DE COVIO-19. CFE E COI\íPROVANTE EM ANEXO. (Compra Direta No 67/2020)

Fonte de recursos I Vinculados Íotal geÉl : 550,00

F ca empenhade a importânciâ de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

É,rndamento legal :

,-i:. iicitâção : Dispensa de LicitaÉo p/ Compras e SeNiços

Contrato :

SCHUSTER

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fomecido/prestado Responsável

FUNDO MUNIÇIPAL DE §AUDE DE (j()T<ONEL MAT{ I INs Nota de Empenho

C.N.PJ.: 11.364.954/0001-08

l\,1unrcípio: Corone À,4artrns

Datâl 2710312020

No do empenho : 277120

Ordinário

Processo: AF-7O|2O2O

órgão:

LJnidade:

Funcional:

Projeto/Atividâde:

Elemento:

Cód. Detalham.:

Código reduzidol

15.01

10.301.1001

3,3.S0.30.28.00.00.00.1 338

. FUNDO I\4UNICIPAL DE SAÚDÉ

- FUNDO I\4UNIÔIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE PARA TODOS

- MANUTENçÃO DO BL. DE ATEN9ÂO BÁSICA

- Materialdê Proteção e Segurança

0 - Serr deta hamento das destinações de reclrsos

000030

Dotação lnicial:

Suplementaçôes:

0,00

450.000,00 0,00

450.000,00

245.000.00

1.537,00 0,00

246.537,00

203.463,00

Empenhos anteriores :

ValoÍ do empenho :

ValorAnulado:

Total (B )i

Saido (A- B ):

Credor: 3920 JRG INDUSÍR|A E COMERCIO DÉ irOVElS E COLCHOES EIRE

Endereço: R VIRGILIO ELIAS JUSTO,750 - GALPAOo2 - Cidade: Palhoça

C N.PJ. 18.794.846/000í -06 lnsdEst./ldent.Prof.: Agêncial

Conta Corrente:

Fone:4832420833

Fax:

Especificação: 1

PRoVENIENTE AQUISIÇÃo DE IVACACÃO DE ÍNT COI\,,I 60 GRAMAS HIDROFÓBICO, COBERTURA DE PUNHOS, CAPUZ COM ELÀSTICO E FECHAMENTo EM VELÔRo PARA USO NO COIVIBATE DO COVID-19, SECREÍARIA IVUNICIPAL DE SAÚDE. CFE COMPROVANTE EIV ANEXO, (Compra Diretâ No 66/2020)

Fonte de recursos I Vinculados Íotal geral : 1537.00

- ca ên penhada a imporiância de 1.537,00 (um mil quinhêntos e trinta e sete rêais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispense de Licitâção p/ CompEs e Serviços

Contrato :

Liquideção

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

UF: SC

SCHUSTER

FUNU(., IVIUNIIgITAL UE ÜAUL'E UE T,U]íL'NtrL ÍYlAÍ< I INS Nota de Empenho

C.N.P.J : 11.364.954/0001-08

[,4unicip o: Coronel I\,4artins

Dâra: 27lo3t2o2o

No do empenho : 276120

Ordináno

Processo: AF-69/2020

órsão:

unldade:

Funcional:

Elementol

Cúi. Detalham.:

T5

15.01

10.301.1001

2.0s6

4.4.90.52.42.00.00.00.1 038

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO I\,4UNICIPAL DE SAÚDE . SAÚDE PARA IoDoS - I\,4ANUTENÇÃO DO BL. DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

- lúobiliário en ceraL

0 - Sem detalhamento das destinaçóes de rccursos

000022

DotaÇão lnicial:

SupLemênlaçõesl

Anulâções:

Total(A):

50.000.00

0,00

0,00

50.000,00

Empenhos anteriorcs :

Valor do empenho :

Total(B):

Saido (A- B ):

2.366,00

1.180.00

0,00

3.546,00

46.454,00

Credor: 263 'GGA lNFo SERV LTDA-ME'

Endereço: RUA lr.4AJOR AZAI\4BUJAS, 397

C N P.J : 03 857.781/0001-23

Banco:

Cidade: SAO DO[,.,llNGOS

lnscrEst./ldent.Prof.: 254050832

Agência;

Conta Co[ente:

tlF: ,SC

Fone: 49443 1 '1 44

Fax:.

Especiílcação: 1

PROVENÍENTE AQUISIÇÁO DE IMESA 1,50 X 060 TAIMPO 40I\,II\,1 C /02 GAVETAS PARA USO EI\,1 CONSULTORIO I\,4EDICO PARA ATENDIMENTO DE i'ESSOAS COI\,4 SINTONIA DO COVID-1S. SECRÉTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE COI\4PROVANTE EM ANEXO. (Compra D reta N" 65/2020)

Total gêral : 1 180.00Fonte de recursos : Vinculados

Fica empenhada a lmportâncâ de 1.,l80,00 (um milcento e oitenta reaiS)

Fundamênto legal :

Modal. licitação : Dispensâ dê Licitação p/ Compras e Seryiços

Contrato i

Data

Oata:

/o.,. ,

,' - ---.- .' ,/

LUCAS

Declaro que o material/serviço Íoi fomecido/prestado

Responsáve

Liquidação

SCHUSTER

FUNL'O MUNIçIPAL UE, I'AUUE UE G(,Í<ONEL MARIINS '-. i1e Empenho

C.N.PJ : 11.364.954/0001-08

l\ru n cípio: Corone 1\4artins

Data: 2710312020

No do empenho : 271120

Ordináno

Processo: AF-6AI2O2A

órgão:

JrlCade:

Projeto/Atividade:

Elementol

Cód. Detalham.:

Código reduzido:

'15

15.01

10.30í. t00í 2.O34

3.3.90.30,99.00.00.00.1 002

. FUNDO I\,4UNICIPAL DE SAÚDE

- FLJNDO ]VUNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚDE PARAToDoS

. I\,IANUTENÇÁO DAS AÍIVIDADES DA SAÚDE

- Oulros l\,lateHa s de Consumo

0 - Sem detalhamento das destinaçôes de recusos

000013

DotaÉo lnicial:

SuplementaÇões:

AnulaÇóes:

Iotal (A ):

850.000,00

0,00

0,00

850.000,00

243.708.00

354 00

0.00

244.062.00

605.938,00

Émpenhos anteaiores :

Valor do empenho I

Total(B):

Saldo(A-B):

Credor: 26'11 CONTE PROOUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

Endereço: R DOLIO BELATTO,ío8 - Cidadei Coronel l\,4artins 'll PJ: 18 769.72410001-60 lnscr.Est./ldent.ProÍ.:

Agência:

Contâ Corrente:

UF: SC

Fone:4934590130

EspeciírcaÉo: 1

PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR GUARANY E RESPIRADOR T,650-S PFF1, DE USO DA SECREÍARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE COI\,4PROVANTE EIV ANEXO. (Compra Direta N0 64/2020)

Fonte de recursos : Ordináío Íotal geral : 354.00

.a :.rpenhada a irnportáncia de 354,00 (trezentos e c nquênta e quâtÍo reais)

Fundarnento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitaçáo p/ Compras e Serviços

ConÍato :

Liquidação

Declaro que o material/serviÇo íoi Íomecido/prestado

Responsável

SECRETARIO

Data l

Data :

*\

FUNUL, IVIUNIL,II-AL UE, àI{UIJE IJE

Nota de Empenho

C.N.P.J.i 11.36,1.954/0001 08

1\,4un icíp o: Coronêl Maírfis

Data: 2710312020

No do empenho : 270120

Ordináro

Processo: AF-6712O2A

[tr{]Í I t ü

órgão:

Unidade:

Funcional:

Projeto/Atividâdêl

Elemento: _

1_r Detâ hâm,l

15

15.01

10 301.1001

3,3.90.39.16 00.00.00.'1002

- FUNDO I\4UNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO I.4UNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚDE PARA TOOOS

" I\,IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

- ManutenÇáo e ColservaÇáo oe Be,ls lTóvers

0 - Sem detalhamento das destinações de recuÉos

000013

Dotaçáo lnicial:

Suplementaçõesl Anulações:

Total (A ) :

850.000,00

o,00 o,o0

850.000,00

243.O2A,OO

680,OO

o.oo

243.708 00

606.292,00

Empenhos anteriores :

Valor do empenho:

Total(B):

Saldo (A- B ):

Credor: 34'15 TATLAN COELHO 1097004í985

Endereço: VL LINHA MAYSN - SALA 1

C.N.PJ.: 29.388.277l0001-15

Banco:

Cidade: Coronel Maitins

lnsc.Est./ldênl Proí: Agência:

Cohia Corênte:

llF: SC

Fone: 4933421194<

EspeciÍcação 1

PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEOUAçÃO DE SALA P/TRIAGEI\,I E ATENDIÀ/ENTO EI\4ERGENCIALDE PACIENTES, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. CFE COÀ,4PROVANTE El\,4 ANEXO (Com pra D reta N0 63/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Totalgeral : 680,00

Frca empenhada a importância de 680,00 (seiscehtos e oitenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa dê Licitaçáo p/ Compras e Serviços

Conlrato :

IVAIR CARLOS

RESP SEIOR COMPMS

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsáve

FUNUU IVIIJNII,IFAL IJE DAUIJE L'E

Nota de Empenho

C.N.PJ i 11.364.954/000í-08

IVunicipio: Coronel lúartins

Dâta: 2310312020

No do empenho : 253120

OÍdinário

Processo :

tytAt\ I I tlat

órgão:

llnidade:

i;oleto/Atividâde:

Elemento:

Cód. Detalham:

Código rêduzrdoi

15

15.01

10.301.1001

2.03s

3.3.90.30.22.00.00.00,1 038

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO I\,4UNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE PARA ÍODOS . MANUÍENÇÃO OO BL, DE ATENÇÃO BÁSICA

. I\,4arerialde Ltmpeza e P.odução de a gie- zêçào

0 - Sern detalhanrênto das dest naçôes dc recursos

000019

Dolação lnicial:

SuplemeniâÇões:

Anulaçôes:

Total (A ) :

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

77 .471.61

1.187,50

0.00

78.659,11

1.340.89

Empenhos anteriores :

Valor do empenho :

ValorAnulado:

Total (B ):

Saldo (A- B ):

Credor: 2190 Siprolimp- Simionato Produtos de Limpeza Ltda

Enderêço: Alamêdâ Doze com Ruâ Onze, 14

C.N PJ.: 05.340.608/0001-89

Banco:

Cidadet lVariópolis

lnscr Est./ldent.Prof-:

Agênoiai

Conta Corrente:

EspecíÍicação: 1

PROVENIENTE AOUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA UTILIZAÇÀO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-I9, CONFORME AF 524i2020 PREFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CFE COI\,4PROVANTE EM ANEXO,

Totêl geral : 1187_50Fonte de recursos : Vinculados

_ -:i }ipenhâda ê mportáncia dê 1.187,50 (um mil cento e oitenta e sete reais e c nquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitaÇão i Dispensa dê LicitâÉo p/ compras ê Serviços

Contrato :

SECRETARIO DE SAÚDE

RESP SETOR COI\4PRAS

Declaro que o material/serviço foi fomecido/prestado

Responsável

CONTADOR 043069/o

Liquidação

Data :

rUNUU IVITJí\'IL,IFAL IJE D,IT'IJE IJE,

Nota de Empenho

C.N.PJ.: 11.364.954/0001-08

fulunicípioi Coronel l\lartins

Datar 23lo3l2D2o

No do empenho r 252120

Ordinário

Processo: AF-6512o2o

tYtAtÍ I I I\tü

órgão:

Unidade:

Elemento:

Cód. Detalham.:

Código reduzido:

15

15.01

10.301_1001

2.035

- FUNDO I\iIUNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO I\,{UNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE PARA TODOS

- MANUTENÇÃO DO BL. DE AIENçÃO BÁSICA

- [.4ateíâlde Proteção e Segurança

0 - Sem detalhamênto das destinaçóes de rêcursos

000019

Dotação lnicial:

SuplementaÇôes:

Anuiaçôes:

Total (A ) :

80.000,00

0,00 0,00

80.000,00

77.249.G1

222,OO

0,00

77.471,61

2.528.39

Empenhos anteriores :

Valor do empenho :

ValorAnuladoi

Total(B):

Saldo (A- B ):

Credor: 7 AGROPECUARIA RODIZUL LTDA ME

EndereÇo: RUAPARANA í34 C.N.P.J.: 79.822.847/000'1-01

Banco:

Cidade: CORONEL IIIARTINS

lnscr.Esl./ldent.Prof.: 251 464296

Agência:

Conla Corrênte:

tlF: SC

Fore:494590041

Especificação: Í PROVENIENTE AQUISIÇÂO DE MÁSCAMS E LUVAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENÍAMENTO DO COVID-19, SECRETARIA IUUNICIPAL DE SAÚDE. CFE COI\,IPROVANTE EM ANEXO- (COMPÍâ DirEtA NO 61/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 222,OO

F ca empênhada a imponància de 222,00 \duzentos e v ntê e dois rears)

Fundamento legÊl :

Modál. Iicitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Conlrato :

IVUNICIPAL DE SAÚDE

LUCAS

SCHUSTER

Declaro que o material/serviço íoi fomecidc/prestado

Responsável

Liquidação

FUNUU IVIUNII,II-AL IJE JAU].'E L'E

Nota de Empenho

C.N.PJ. : 1 1.364.954/0001-08

Município: Coronel Àrartins

Data: 2iliA3l2a2n

NÔ do ernpenho i 251120

Ordinár o

Processo: AF-6.1/2020

tYtAt\ I ro

Orgão

E ernentol

Cód. Detalham.l

Código reduzrdo:

15

15.0i

10.301.1001

2.O35

3.3.90.30.28.00.00.00.1 038

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO IVUNICIPAL DE SAÚDE . SAÚDE PARATODOS 'i

- I\,IANUTENÇÃO DO BL. DE AIENÇÃO BÁSICA

- À,laterial de Proteção e Segurança

0 - Sem detâlhamento das dêstinaçóes de recursos

000019

DotaÇáo Inicia:

r.rmentâÇões:

80.000,00

0,00 0,00

80.000.00

77.179,71

69,90

0,00

77 _249,61

2.750,39

Empenhos ânteriores: Valor dc eÍnpenho :

Totar (B ):

Sado(A-B):

Credor 30 'COOPERAÍIVA AGROINDUSTRIAL ALFA'

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, SN

C.N.PJ.: 83.305.235/0027-58

Banco:

Cidâde: CORONEL MARTINS

lnscr.Est./ldent.Prof.: 25A57 7 453

Agênc al

Conla Corrente:

Fone:494590093

EspeciÍicação: 1

PRoVENIENÍÉ AoUISIçÃo DE I\IÁsoARAS DÊSCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAI\,4ENTO DO

covrD-'t9. sEoRETARtÁ MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE COMPROVANTE EM ANEXO. (Compra Direta N' 60/2020)

Total geral : ô3.9,JFonle de recurcos : Vinculados

Fica empenhada a importânciâ de 69,90 (sessenta e nove reais e novêntâ cêntavos)

Fundarnento egal :

N4odai. llctação: D spensa de Llcllação p/ Compras e Serv ços

Conlrato :

LUCAS

RESP SETOR COMPRAS

Declaro que o material/serviço Íoi Íornecido/prestado Responsável

Liquidação

UF: SC

CARLOS

DE SAÚDIi

Data i

Informações Complementares

Legislação EspecíficaCOVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
N.º do DocumentoSem contrato
N.º do Processo de Origem
URL do Processo de Origem
Objeto
CNPJ/CPF do ContratadoNão configurado
Razão Social/Nome Completo
Data de AssinaturaNão configurado
Início da VigênciaNão configurado
Fim da VigênciaNão configurado
Valor (R$)R$ 10.436,97